目标：

       U8+覆盖《企业内部控制基本规范及（jí）十七个具体（tǐ）细（xì）则（zé）》，在货币资（zī）金、采（cǎi）购与付款、销售与收款、存货（huò）管理、对（duì）外投资（zī）、工程项目、固定资产、筹资、成（chéng）本（běn）费用、担保（bǎo）、合（hé）同、对子公司控制、财（cái）务报（bào）告编制、信息披露、预算管理、人力（lì）资源、计算机（jī）信息系统等多方面落实控制措施，提供基于（yú）ERP的控制（zhì）手段和完（wán）整解决方（fāng）案。
提供《内部审计》系统，着重强（qiáng）调《萨班斯法案》中关于企业的信息技术（shù）策略和企业内控（kòng）活动的操（cāo）作流（liú）程都明白地定义并保存相（xiàng）关记录而后（hòu）才（cái）能实（shí）施的基本（běn）准则，支（zhī）持记录和（hé）查询多种关键单（dān）据、档案的主要变（biàn）化（huà）过程，以及（jí）各类系统操作、权限变化、账号管（guǎn）理等重（chóng）要（yào）事件。
        通过本系统，对于上（shàng）市公司，企业内部审（shěn）计人员（yuán）可以对公司各种关（guān）键数据进行审计（jì）追溯、对本（běn）公司内部控制的有（yǒu）效性进行自我评价，披（pī）露年度自我评价报告；也（yě）有助于外聘（pìn）中介（jiè）机构对公司内部控制的有效（xiào）性进行审计。对（duì）于非上市的成长型企业（yè），企（qǐ）业管（guǎn）理者也可以及时了解内部状况，追（zhuī）溯业务（wù）处理（lǐ）历史、查找问题（tí）的（de）原（yuán）因、明确责（zé）任，是日常（cháng）经（jīng）营活（huó）动有效内（nèi）部控制工具。

产品特性：

       系统管理权（quán）限分离：加强（qiáng）系统（tǒng）管理（lǐ）级（jí）别操作（zuò）的（de）风（fēng）险（xiǎn）控（kòng）制，提供（gòng）安全管（guǎn）理员（yuán），负责安全策略（luè）等功能（néng）的使用

       操作日（rì）志启用控（kòng）制（zhì）：企业（yè）可以根据自（zì）身（shēn）内（nèi）控实际（jì）情况的需要，设置业务处理追溯的内容和范（fàn）围。
       不相容岗位控制：支持设置（zhì）不（bú）相容权限规则，系统将检查是否违背（bèi）了这些（xiē）规（guī）则，并在授权和和业务操作时根据（jù）规（guī）则（zé）设（shè）置进行提示或控（kòng）制。同（tóng）时也支持事后对（duì）不合规授权和不（bú）合规业务处理的（de）审查（chá）。
       系统安（ān）全：提供系统安全策略变更（gèng）历史记录、账套数据操作历史记录，以及清（qīng）退站点日志、功能（néng）操（cāo）作日（rì）审计查询（xún）。
       账号安全：提供系统内（nèi）各操作员账号信息的变化（huà）历史；用户登录口令（lìng）认证失败的事件记录；非在职人（rén）员账号检查。
       授权审查：提供系统（tǒng）内各账号的权限（xiàn）变化的轨迹；支持查询（xún）操作员的权（quán）限与对应人员的岗位、任职等情况，用以（yǐ）审（shěn）查（chá）系统（tǒng）中（zhōng）用（yòng）户的权限与职责是否（fǒu）相符。
       业务参数变更查询：可追（zhuī）溯账（zhàng）套内（nèi）各个业（yè）务系统（tǒng）的参数设置变化轨（guǐ）迹。以便审查业务系统的（de）业务（wù）流程、业务模式、控制方式（shì）等情况（kuàng），从而确认系统的运行是否始终满足公（gōng）司对业务（wù）的控制要求。
       数据（jù）操作汇总分析：提供登录账套内关键档案（àn）和各个业务系（xì）统（tǒng）的（de）关键单据的重要操作的历史情况。
       业务处理追溯：按照业（yè）务对象（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查询某种业务操作日志。包括修（xiū）改、删除、变更、审核等关键操（cāo）作点。
       操作时（shí）效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据的时效性审查报表（biǎo），通（tōng）过（guò）本报（bào）表查看（kàn）相应系统中重要（yào）单（dān）据的制单、修改（gǎi）、审核操作是否在（zài）正常时间点（diǎn）执行，并可按（àn）正常、提前、滞后情（qíng）况进行分类统计，以（yǐ）便（biàn）审查各业务处理的时效性。
         业务处理时效性审查：包（bāo）括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审计（jì）查询。
系统管理权限分离：加（jiā）强系（xì）统（tǒng）管理级别操作的风险控制，提供安全管理员，负（fù）责（zé）安全策略等功能的使（shǐ）用。

   如需了解具体内（nèi）容：

                                      联系（xì）电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号（hào）码：（0553）5965165-806

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